2016年度如東縣總工會部門預算公開說明
一、部門概況
（一）主要職能
如東縣總工會是縣委領導下的職工自愿結合的工人階級群眾團體，其主要職責：
1、圍繞黨政工作大局，貫徹執行上級工會各項方針任務，組織實施全縣工會代表大會作出的各項決議。
2、依據《工會法》等有關法律法規，突出維護職工合法權益這一基本職責，全面履行工會的“維護、建設、參與、教育”四項社會職能。
3、圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工利益的政策制定和檢查，依法維護職工合法權益。
4、負責全縣工會組織建設工作，協助各級黨組織做好工會干部的配備、管理和培訓。
5、指導基層工會組織職工參與民主管理和監督，保障職工的合法權益；參與、推進企業改革，協調勞動關系，配合黨政參與調節社會矛盾，促進經濟發展和社會穩定。
6、指導基層工會開展群眾性勞動保護和安全生產工作，組織開展勞動競賽、合理化建議、技術革新等活動；協助政府做好勞動模范的推薦、評選、表彰、培養和管理工作。
7、指導基層工會不斷提高職工的思想道德、技術業務和科學文化素質，建設好職工隊伍；抓好工會的職工教育、文化活動陣地建設。
8、指導基層工會做好女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益；組織各級工會實施“送溫暖工程”，做好困難職工幫扶工作。
9、負責全縣工會經費的管理、審查、審計工作，指導基層工會收好、管好、用好工會經費。
10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標。
2016年全縣工會工作的總體目標是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中四中五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，認真落實縣委“十三五”開局之年的目標任務，堅持改革、銳意創新，圍繞“五大發展”，著力破解“四個問題”，增強工會工作“四力”。通過深化重點工作項目化管理，組織開展十項實事工程，打響普惠職工服務品牌，完善職工幫扶服務體系，健全幫扶服務工作機制，強化職工權益維護，組織動員廣大職工為建設“強富美高”新如東作出新的更大貢獻。
（三）部門機構設置、人員編制和所屬單位情況。
如東縣總工會下設辦公室、組織部、宣傳教育與生產保護部、民主管理部、生活女工部、財務部等六個職能部室，有工人文化宮、職工技協、法律顧問處、職工培訓指導服務中心等直屬事業機構。
如東縣總工會人員編制總數為31人，其中行政編制7人，行政附編1人，事業編制23人。實有行政人員11人，行政附編1人，事業人員17人。離退休人員62人，遺屬補助4人。
（四）部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
根據《工會法》等規定，離退休人員、勞模經費列入為財政預算編制范圍，機關事業在職人員經費、工會活動經費、基層工會活動經費補助等均由工會經費本級留成部分解決。
二、2016年度部門預算表
具體公開表附后，各表說明如下。
（一）縣總工會部門收支預算總表說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《縣政府關于下達2016年縣級部門收支預算的通知》（東財預〔2016〕7號）填列。
1．收入預算
（1）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
（2）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
（3）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費、彩票發行和銷售機構業務費等）、其他非稅收入。
（4）其他資金：包括事業收入、經營收入、債務資金、其他收入。
2．支出預算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
（2）經濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出填列。
①基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出：包括編入部門（單位）預算專項業務費、政策性支出、轉移性支出、債務支出、房屋建筑物、大型修繕和基建項目等支出。
（二）部門（單位）收入預算總表說明
本表反映部門（單位）年度總體收入預算情況。
（三）部門（單位）支出預算總表說明
本表反映部門（單位）年度總體支出預算情況。
（四）部門（單位）財政撥款收支預算總表說明
本表反映部門（單位）年度財政撥款總體收支預算情況。
（五）部門（單位）財政撥款支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度財政撥款支出預算安排情況。
（六）部門（單位）財政撥款基本支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度財政撥款基本支出預算安排情況。
（七）部門（單位）政府性基金支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度政府性基金支出預算安排情況。
（八）部門（單位）一般公共預算支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度一般公共預算支出預算安排情況。
（九）部門（單位）一般公共預算基本支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度一般公共預算基本支出預算安排情況。
（十）部門（單位）一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。
（十一）部門（單位）一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
本表反映部門（單位）年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況?！叭苯涃M是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；會議費指單位按規定召開會議直接發生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫藥費等支出；培訓費是指單位按規定開展培訓直接發生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
（十二）部門（單位）政府采購預算表
本表反映部門（單位）年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門（單位）集中采購和分散采購。采購品名稱根據《政府采購品分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規定品名稱填寫。
三、2016年度縣總工會部門（單位）預算安排情況說明
（一）收支總體情況
2016年如東縣總工會財政補助收入預算總額為341.38萬元（由縣財政代扣代繳的縣級機關事業單位工會經費未列入其中），其中：離退休人員支出預算285.87萬元，項目支出預算55.51萬元。
（二）2016年財政撥款收入預算說明
如東縣總工會2016年財政撥款收入預算為341.38萬元。
（三）2016年財政撥款支出預算說明
人員支出預算285.87萬元，系離退休人員經費。項目支出預算55.51萬元，分別為省級勞模低收入困難補助6萬元，農業勞模榮譽津貼5.04萬元，南通市勞模春節慰問14.15萬元，勞模特殊困難幫扶金11.32萬元，勞模療休養6萬元，勞模評選3萬元，工會干部培訓10萬元。
（四）、“三公”經費、會議費、培訓費安排情況說明
因現行工會經費特殊體制，市財政只對工會離退休經費及工會管理的勞模有關經費予以補助，故2016年財政預算安排我會 “三公”經費 為0萬元、會議費（用于勞模評選）3萬元、培訓費均為10萬元。
（五）、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
總工會無基金預算財政撥款收入、支出。